Objetivo del Cargo
OBJETIVOS DEL CARGO
1. Proponer al Auditor Interno la programación de las auditorías incorporadas en el Plan Anual de Auditoría.
2. Ejecutar las auditorías establecidas en el Plan Anual y las no programadas que sean solicitadas por el Auditor Interno.
3. Colaborar con el Auditor Interno en el apoyo al Comité de Riesgos en la estructuración y modificación de la Matriz de Riesgo institucional.
FUNCIONES DEL CARGO
1. Apoyar la realización del diagnóstico anual de auditoría, utilizando modelos de gestión de riesgos, que permitan identificar los procesos y puntos críticos, derivados de las matrices de riesgo elaboradas por el Comité de Gestión de Riesgos del Servicio.
2. Apoyar la elaboración del Plan Anual de Auditoría, considerando los objetivos de carácter gubernamental, ministerial e institucional.
3. Ejecutar las Auditorias solicitadas por el Auditor Interno.
4. Elaborar los informes solicitados por el Auditor Interno, de acuerdo a los procedimientos, requisitos técnicos y de gestión, del Dpto.de Auditoría Interna.
5. Elaborar y someter a consideración del Auditor Interno los Informes preliminares, tanto de las auditorías ejecutadas, como otros que sean solicitados.
6. Apoyar el seguimiento de los compromisos adquiridos por los auditados respecto a los hallazgos de auditoría, a fin de que éstos se cumplan en la forma y los plazos establecidos.
7. Llevar los registros y control documental de la Unidad.
8. Elaborar y proponer la Cuenta Anual e Histórica de la labor del Depto.
9. Apoyar el aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos.
10. Conocer a cabalidad sus procesos (insumos, proveedores, actividades, recursos, resultados y clientes para los cuales se trabaja, ya sean clientes internos o externos).
11. Implementar y monitorear el estado de las acciones correctivas y preventivas.
12. Informar al/la Coordinador/a de la Calidad desviaciones o no conformidades detectadas en la operación del SUGC, en cuanto se produzcan, proponiendo soluciones.
13. Proponer a Coordinador/a de la Calidad, acciones para mejorar consistentemente el Sistema Unificado de Gestión de la Calidad y sus procesos.
14. Controlar y evaluar los indicadores de gestión para revisar el estado de cumplimiento de los procesos a su cargo, y proponer acciones correctivas / preventivas en caso de ser necesario.
15. Participar y someterse a las auditorías de la calidad realizadas (internas y externas).
16. Participar en la gestión de las correcciones y acciones correctivas / preventivas, de los hallazgos de proceso que se detecten en las auditorías de la calidad.